CPF/CNPJ:
37715410349
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
074563/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R BOM JESUS 02
Municipio:
SAO LUIS 246-1385
Estado:
MA
CEP:
00065020
EMEPNHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDIVERSOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 27/03/2018 | 1.466,47 | 1.455,25 | 1.455,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDIVERSOS.
|
2018NE00110 | 27/03/2018 | 1.466,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE.0110/2018 ADIANTAMENTO ANTOMAR.
|
2018NE00585 | 31/12/2018 | -11,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01564 | 27/03/2018 | 0,00 | -11,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01569 | 27/03/2018 | 0,00 | -0,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00239 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.466,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01572 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00255 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALDO ADINATMENTO ANTOMAR BASTOS MONTEIRO
|
2018GR00013 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -11,22 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00966 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00966 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.455,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2018NL01491 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO SALADO ADIUANTAMENTO ANTOMAR BASTOS
|
2018GR00020 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,89 |
| PAGAMENTO (700020)
Descrição:
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018NL01565 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
|
2018NL01635 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01631 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01634 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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