| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 06/2018. |
997,73 | 997,73 | 997,73 |
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2018NE00257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 15/2018. |
960,70 | 960,70 | 960,70 |
| Totais: | 1.958,43 | 1.958,43 | 1.958,43 |
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