| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018. |
1.860,80 | 1.860,80 | 1.860,80 |
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2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2018NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018. |
2.981,01 | 2.981,01 | 2.981,01 |
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2018NE00292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018,DEVIDO ESTORNO PARCIALINDEVIDO DO EMPENHO 228. |
18,99 | 18,99 | 18,99 |
| Totais: | 6.860,80 | 6.860,80 | 6.860,80 |
.png)
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