| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 02/2018. PROCESSO DEPAGTO 51074/2018. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Totais: | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
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