CPF/CNPJ:
03291661311
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
270952/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO N 33SANTA CLARA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058641
EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 17/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00245 | 19/11/2018 | 3.000,00 | 2.993,00 | 2.993,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A VALOR DEDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA 17/2018.
|
2018NE00245 | 19/11/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARACIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO.
|
2018NE00288 | 21/12/2018 | -7,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01395 | 19/11/2018 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01161 | 23/11/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00339 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01397 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.993,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01397 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.993,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018GR00030 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -7,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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