CPF/CNPJ:
95839399353
Emissão:
04/10/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
233496/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF, ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORMERA: 130
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08947 | 04/10/2018 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORMERA: 130
|
2018NE08947 | 04/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL10670 | 04/10/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2018OB09262 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2018OB09414 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB09262,PROC.233496/28
|
2018GR00177 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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