CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
177913/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MASSA PARA CALAFETAR, IMPERMEAVEL, PARA VEDACAO DE ENCAIXES, JUNTAS, FENDAS E RACHADUR PINCEL FIBRA DE SEDA, FORMATO REDONDO, N. 01, PARA PINTURAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09123 | 02/10/2018 | 51.398,75 | 51.398,75 | 51.398,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MASSA PARA CALAFETAR, IMPERMEAVEL, PARA VEDACAO DE ENCAIXES, JUNTAS, FENDAS E RACHADUR PINCEL FIBRA DE SEDA, FORMATO REDONDO, N. 01, PARA PINTURAS
|
2018NE09123 | 02/10/2018 | 51.398,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13007 | 21/11/2018 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13007 | 21/11/2018 | 0,00 | 98,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13007 | 21/11/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13007 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13008 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13008 | 21/11/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13008 | 21/11/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13008 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13009 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13009 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13009 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13009 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13010 | 21/11/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13372 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.398,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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