CPF/CNPJ:
03057605303
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
11046/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UND.205,RUA 27, CASA31 CIDADE OPERARIA FONE.8143-2273
Municipio:
SOA LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO PROCON AQUISICAO MATERIAL CONSU MO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00656 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 625,02 | 625,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO PROCON AQUISICAO MATERIAL CONSU MO
|
2018NE00656 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 656 REF ADIANTAMENTO
|
2018NE01733 | 19/11/2018 | -374,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02475 | 08/05/2018 | 0,00 | -374,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01062 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 23284838000150 - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2018OB01503 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC PARTE DA OB 1503
|
2018GR00053 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -374,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02462 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02463 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02464 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02465 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02466 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02467 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02468 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02469 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02470 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02471 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02472 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43,87 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02473 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02462 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -45,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02463 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -45,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02464 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -45,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02465 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -45,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02466 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -45,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02467 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02468 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02469 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02470 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02471 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -116,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02472 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -43,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02473 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -47,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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