CPF/CNPJ:
22429700387
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTESPORT
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
113550/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 5 QD 16 CASA 8
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME RA N.05/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00153 | 15/05/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME RA N.05/18.
|
2018NE00153 | 15/05/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00652 | 15/05/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05506465000132 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2018OB00278 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01656 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01656 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 610,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01656 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.119,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01656 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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