CPF/CNPJ:
17637988368
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
208754/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.GUAXENDUBA N.100,OUTEIRO CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 08/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00341 | 30/08/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. RA 08/18
|
2018NE00341 | 30/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01137 | 30/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05506465000132 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2018OB00444 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02194 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02194 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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