CPF/CNPJ:
89253710225
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
45439/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
UEMA
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE ADIANTAM ENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00398 | 15/03/2018 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ADIANTAM ENTO DE CARTAO CORPORATIVO PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
|
2018NE00398 | 15/03/2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00860 | 15/03/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB00895 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03308 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03308 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 389,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03308 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
