CPF/CNPJ:
48770140391
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
192978/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA MINAS GERAIS N. 814 CASA 11 COND. IPES - TRES PODERES
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 003/2018. PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01302 | 29/08/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 003/2018. PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
|
2018NE01302 | 29/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03061 | 29/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB02962 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03854 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 288,87 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03854 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,11 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03854 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 530,75 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03854 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 847,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03854 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
