CPF/CNPJ:
15809552315
Emissão:
17/09/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
220634/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900500
VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 008/2018 PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01430 | 17/09/2018 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 008/2018 PARA DESPESAS COM MATERIAIS. (ITEM 30063)
|
2018NE01430 | 17/09/2018 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03318 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB03260 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03853 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03853 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03853 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03853 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.495,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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