CPF/CNPJ:
15809552315
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
108252/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900500
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N.2/2018 P/ DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. ITEM 30063
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00673 | 10/05/2018 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N.2/2018 P/ DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. ITEM 30063
|
2018NE00673 | 10/05/2018 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01569 | 10/05/2018 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB01594 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.006,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01836 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.090,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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