CPF/CNPJ:
56250207368
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0111825/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PRIMAVERA QDA. 01 CASA 01 RESID.VIVEIROS DA COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DA UP DE SAO LUIS, CONF. RA 21/2018ND.339030
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00719 | 28/05/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DA UP DE SAO LUIS, CONF. RA 21/2018ND.339030
|
2018NE00719 | 28/05/2018 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01052 | 28/05/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05849024000133 - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2018OB01119 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02853 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02853 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
