CPF/CNPJ:
02539707335
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
GESTAPROGEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0087495/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.DOS HOLANDESES-QD-24 LOTE 14 PONTA DAREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077357
DESTINADO PARA ATENDER A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CENTRO DE EDUCACAO CIENTIFICA DO IEMA DE CAXIAS/MA, CONF. RA N.11/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00437 | 16/04/2018 | 4.000,00 | 3.999,10 | 3.999,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINADO PARA ATENDER A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CENTRO DE EDUCACAO CIENTIFICA DO IEMA DE CAXIAS/MA, CONF. RA N.11/2018.
|
2018NE00437 | 16/04/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00437, POR CONTA DA DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO ATRAVES DA RA N. 11/2018.
|
2018NE01413 | 19/09/2018 | -0,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02091 | 16/04/2018 | 0,00 | -0,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00606 | 16/04/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05849024000133 - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2018OB00828 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,80 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 575,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.102,35 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.437,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02092 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.999,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REGULARIZACAO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ANA PAULA ARAUJO PEREIRA, CONF RA 11/2018,
|
2018GR00036 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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