CPF/CNPJ:
81150024372
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
108420/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055310
VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DPA/UEMA (ITEM.30063)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02914 | 12/07/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DPA/UEMA (ITEM.30063)
|
2018NE02914 | 12/07/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL04389 | 12/07/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2018OB02980 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL07105 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL07105 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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