CPF/CNPJ:
26374448000169
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
14342/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 843502/2017-CAPES
CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL, MEDINDO 250 X 353 FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 12MMX 40M, TRANSPARENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03271 | 01/08/2018 | 3.838,20 | 3.838,20 | 3.838,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL, MEDINDO 250 X 353 FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 12MMX 40M, TRANSPARENT
|
2018NE03271 | 01/08/2018 | 3.838,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07045 | 24/10/2018 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07045 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07045 | 24/10/2018 | 0,00 | 232,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07045 | 24/10/2018 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
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2018NL07046 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.838,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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