CPF/CNPJ:
05978769000100
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
GRADCCA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
31842/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
FORTEMIL SORO ENERGETICO FORTEMIL FRASCO DE PLASTI HORMONIO HORMONIO PROGESTERONA, TIPO FORMA DE Y DE 1G HORMONIO HORMONIO CLOPROSTENOL SODICO, CADA 100ML CONTEM (EQU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01065 | 26/03/2018 | 36.450,10 | 36.450,10 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORTEMIL SORO ENERGETICO FORTEMIL FRASCO DE PLASTI HORMONIO HORMONIO PROGESTERONA, TIPO FORMA DE Y DE 1G HORMONIO HORMONIO CLOPROSTENOL SODICO, CADA 100ML CONTEM (EQU
|
2018NE01065 | 26/03/2018 | 36.450,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05390 | 21/08/2018 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05390 | 21/08/2018 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05390 | 21/08/2018 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05390 | 21/08/2018 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05391 | 21/08/2018 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05391 | 21/08/2018 | 0,00 | 201,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05391 | 21/08/2018 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05391 | 21/08/2018 | 0,00 | 83,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05392 | 21/08/2018 | 0,00 | 745,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05392 | 21/08/2018 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05392 | 21/08/2018 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05392 | 21/08/2018 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05393 | 21/08/2018 | 0,00 | 6.393,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05393 | 21/08/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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