| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE01029
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG/UEMA 30063. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE02912
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA PROG/UEMA. (ITEM30063) |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2018NE03342
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROG/UEMA 30063. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
.png)
+
