CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
32998/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CABO DE REDE, CATEGORIA 6 COM 100 METROS CONECTOR DE METAL, PARA CABO, PARA REDE, MEDINDO CATEGORIA 6 MOUSE DE OPTICO, CONEXAO USB, RESOLUCAO 800 DPI, COM 3 BOTOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00208 | 13/04/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO DE REDE, CATEGORIA 6 COM 100 METROS CONECTOR DE METAL, PARA CABO, PARA REDE, MEDINDO CATEGORIA 6 MOUSE DE OPTICO, CONEXAO USB, RESOLUCAO 800 DPI, COM 3 BOTOES
|
2018NE00208 | 13/04/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 239,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 306,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00750 | 23/05/2018 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00361 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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