CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
PLANORC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
282119/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CD -ROM GRAVAVEL DE 750MB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00032 | 02/02/2018 | 3.000,00 | 352,00 | 352,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CD -ROM GRAVAVEL DE 750MB
|
2018NE00032 | 02/02/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CD -ROM GRAVAVEL DE 750MB
|
2018NE00496 | 31/12/2018 | -2.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00068 | 09/02/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01561 | 04/10/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01767 | 05/11/2018 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00022 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00631 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00712 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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