CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
PLANORC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
282119/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, TRIPLAS, NA COR TRANSPARENTE, MEDINDO VARIADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 02/02/2018 | 49.514,00 | 11.225,65 | 11.225,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, TRIPLAS, NA COR TRANSPARENTE, MEDINDO VARIADOS
|
2018NE00030 | 02/02/2018 | 49.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: BANDEJA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO, TRIPLAS, NA COR TRANSPARENTE, MEDINDO VARIADOS
|
2018NE00033 | 02/02/2018 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPRESSAO PRETA,COM 150 PAG, NA GRAMATURA DE 230G
|
2018NE00497 | 31/12/2018 | -35.288,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00069 | 09/02/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00069 | 09/02/2018 | 0,00 | 706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00515 | 18/04/2018 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01560 | 04/10/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01560 | 04/10/2018 | 0,00 | 176,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01563 | 04/10/2018 | 0,00 | 10.004,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01768 | 05/11/2018 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00023 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 806,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00630 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00633 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.004,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00713 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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