CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
258334/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OLEO DIESEL COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 30/01/2018 | 33.490,00 | 4.915,34 | 4.915,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2018NE00026 | 30/01/2018 | 33.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2018NE00518 | 31/12/2018 | -28.574,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00200 | 02/03/2018 | 0,00 | 440,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00336 | 23/03/2018 | 0,00 | 65,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00519 | 18/04/2018 | 0,00 | 204,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00793 | 30/05/2018 | 0,00 | 341,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00921 | 20/06/2018 | 0,00 | 257,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01053 | 24/07/2018 | 0,00 | 166,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01222 | 14/08/2018 | 0,00 | 149,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01425 | 18/09/2018 | 0,00 | 609,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01663 | 19/10/2018 | 0,00 | 299,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01859 | 16/11/2018 | 0,00 | 475,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02180 | 20/12/2018 | 0,00 | 778,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02219 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.128,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00199 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00253 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00199
|
2018GR00013 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -65,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00307 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00366 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00434 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 257,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00461 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00461
|
2018GR00032 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -166,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00501 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00525 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00615 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 609,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00737 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 299,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00783 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 475,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00875 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00888 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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