CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
258334/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00025 | 30/01/2018 | 47.957,00 | 47.957,00 | 47.957,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2018NE00025 | 30/01/2018 | 47.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00199 | 02/03/2018 | 0,00 | 2.710,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00335 | 23/03/2018 | 0,00 | 3.467,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00518 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.423,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00792 | 30/05/2018 | 0,00 | 4.497,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00920 | 20/06/2018 | 0,00 | 4.664,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01052 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.844,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01221 | 14/08/2018 | 0,00 | 3.885,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01424 | 18/09/2018 | 0,00 | 5.471,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01662 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.781,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01858 | 16/11/2018 | 0,00 | 5.441,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02179 | 20/12/2018 | 0,00 | 3.770,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.710,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00198 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00252 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.423,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00198
|
2018GR00012 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.467,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00306 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00365 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.497,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00433 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.664,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00460 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.844,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00460
|
2018GR00031 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.844,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00500 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.844,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00524 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00614 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.471,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00736 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.781,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00782 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.441,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00873 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.770,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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