CPF/CNPJ:
09458700353
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
262312/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR-COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI.100/18-SUADM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00427 | 07/11/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS.CONF. CI.100/18-SUADM
|
2018NE00427 | 07/11/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO TOTAL
|
2018NE00484 | 26/12/2018 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02233 | 07/11/2018 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01782 | 07/11/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00701 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO TOTAL DE ADIANTAMNETO
|
2018GR00060 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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