CPF/CNPJ:
33559287391
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
64512/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.PEDRO AMORIM N.60
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE BARRA DO COR-DA RA 11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01638 | 22/03/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE BARRA DO COR-DA RA 11
|
2018NE01638 | 22/03/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02636 | 22/03/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB02719 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06786 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06786 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06786 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06786 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL06786 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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