CPF/CNPJ:
22966860000117
Emissão:
10/08/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
195950/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
LUVA CONFECCIONADA EM DE RASPA DE COURO DE BOVINO C, DESTINADA A A AGRICULTURA, UTILIZADA PARA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS,MANUTE, NO TAMANHO 20 CM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08080 | 10/08/2018 | 872,00 | 872,00 | 872,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM DE RASPA DE COURO DE BOVINO C, DESTINADA A A AGRICULTURA, UTILIZADA PARA CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS,MANUTE, NO TAMANHO 20 CM
|
2018NE08080 | 10/08/2018 | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15803 | 01/11/2018 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB14137 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06947 OB - 2018OB14137 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 02112018
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2018NS00412 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -872,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB14275 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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