CPF/CNPJ:
17729053000140
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
3460/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PNEU RADIAL, ARO 16, MEDINDO 205/75 PNEU MODELO RADIAL, ARO 13, MEDINDO 175/70 PNEU RADIAL, ARO 15, 235/75
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01769 | 23/03/2018 | 144.596,00 | 144.596,00 | 144.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PNEU RADIAL, ARO 16, MEDINDO 205/75 PNEU MODELO RADIAL, ARO 13, MEDINDO 175/70 PNEU RADIAL, ARO 15, 235/75
|
2018NE01769 | 23/03/2018 | 144.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10515 | 02/08/2018 | 0,00 | 55.108,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10515 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10515 | 02/08/2018 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10515 | 02/08/2018 | 0,00 | 19.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10516 | 02/08/2018 | 0,00 | 6.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10516 | 02/08/2018 | 0,00 | 54.196,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09739 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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