CPF/CNPJ:
14623589000199
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
304365/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01929 | 03/04/2018 | 29.250,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO
|
2018NE01929 | 03/04/2018 | 29.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO
|
2018NE14528 | 28/12/2018 | -9.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09727 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09727 | 19/07/2018 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL16910 | 28/11/2018 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL16910 | 28/11/2018 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08814 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14926 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
