CPF/CNPJ:
11544275000102
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
304362/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03253 | 26/04/2018 | 5.950,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2018NE03253 | 26/04/2018 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2018NE14473 | 28/12/2018 | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07790 | 13/06/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09756 | 19/07/2018 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11254 | 15/08/2018 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL13657 | 19/09/2018 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL17404 | 04/12/2018 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL17908 | 19/12/2018 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07150 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08820 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10307 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12330 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15289 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15641 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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