CPF/CNPJ:
09008243000140
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
3460/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PNEU RADIAL, ARO 15, 205/75 PNEU CONVENCIONAL, ARO 16, NA DIMENSAO DE 225/75 PNEU CONVENCIONAL, ARO 14, MEDINDO 175/65
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01784 | 23/03/2018 | 216.287,68 | 216.287,68 | 75.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PNEU RADIAL, ARO 15, 205/75 PNEU CONVENCIONAL, ARO 16, NA DIMENSAO DE 225/75 PNEU CONVENCIONAL, ARO 14, MEDINDO 175/65
|
2018NE01784 | 23/03/2018 | 216.287,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08606 | 03/07/2018 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08606 | 03/07/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08606 | 03/07/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08606 | 03/07/2018 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL08607 | 03/07/2018 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18729 | 31/12/2018 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18729 | 31/12/2018 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18729 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.107,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18729 | 31/12/2018 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18730 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18730 | 31/12/2018 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18730 | 31/12/2018 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08523 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.020,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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