CPF/CNPJ:
06670152000188
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
181018/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
ITALARES LTDA
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 20 X 5,5 DEC/MM, DE 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 20 X 5,5 DEC/MM, DE 3ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02867 | 17/04/2018 | 346.500,00 | 346.500,00 | 346.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 20 X 5,5 DEC/MM, DE 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 20 X 5,5 DEC/MM, DE 3ML
|
2018NE02867 | 17/04/2018 | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL09728 | 19/07/2018 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10490 | 01/08/2018 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10490 | 01/08/2018 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL14229 | 02/10/2018 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15062 | 19/10/2018 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15064 | 19/10/2018 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15064 | 19/10/2018 | 0,00 | 43.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08815 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09712 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12788 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13479 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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