CPF/CNPJ:
03426484000123
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
181018/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 13 X 4,5 DEC/MM, 3 ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00458 | 23/02/2018 | 821.000,00 | 821.000,00 | 495.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6,0 DEC/MM, 3ML SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 13 X 4,5 DEC/MM, 3 ML
|
2018NE00458 | 23/02/2018 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL12612 | 05/09/2018 | 0,00 | 138.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 133.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 133.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL15055 | 19/10/2018 | 0,00 | 89.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18574 | 28/12/2018 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL18575 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11398 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13488 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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