CPF/CNPJ:
02527095356
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
166352/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R 02 CASA 27 CONJ.R.CORDA ALTAMIRA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE/BARRA DO CORDA RA 70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08302 | 15/08/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS NA UNIDADE REGIONAL DE SAUDE/BARRA DO CORDA RA 70
|
2018NE08302 | 15/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL11288 | 15/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB10320 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15485 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 680,10 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15485 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15485 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.369,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15485 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
