CPF/CNPJ:
00723236399
Emissão:
10/07/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
64493/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA JOAO EDUARDO FALCAO N.146
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS NA UNIDADE DESAUDE DE PRESIDENTE DU-TRA CONF.RA 23 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06665 | 10/07/2018 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS NA UNIDADE DESAUDE DE PRESIDENTE DU-TRA CONF.RA 23 ANEXO
|
2018NE06665 | 10/07/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL09127 | 10/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2018OB08335 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10842 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10842 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL10842 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
