CPF/CNPJ:
84510234368
Emissão:
31/10/2018
Plano Interno:
MANUCIRET13
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
247959/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA PEDRO CAIXA D'AGUA N. 352 INCRA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO_PARA USO COM MATERIAL-DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04224 | 31/10/2018 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO_PARA USO COM MATERIAL-DE CONSUMO
|
2018NE04224 | 31/10/2018 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL07668 | 31/10/2018 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06293120000100 - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2018OB05266 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL09732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL09732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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