CPF/CNPJ:
21309326000175
Emissão:
07/08/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0146157/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
UNIFORME MILITAR GANDOLA DE UNIFORME DE INSTRUCAO N, VARIADO UNIFORME MILITAR CALCA DO UNIFORME DE INSTRUCAO NA, VARIADO BOTA EM TIPO COTURNO MILITAR, CONFECCIONADO EM COUR, DESTINAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00058 | 07/08/2018 | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.668,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: UNIFORME MILITAR GANDOLA DE UNIFORME DE INSTRUCAO N, VARIADO UNIFORME MILITAR CALCA DO UNIFORME DE INSTRUCAO NA, VARIADO BOTA EM TIPO COTURNO MILITAR, CONFECCIONADO EM COUR, DESTINAD
|
2018NE00058 | 07/08/2018 | 7.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00138 | 27/08/2018 | 0,00 | 2.754,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00138 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00138 | 27/08/2018 | 0,00 | 2.628,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00138 | 27/08/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00062 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.668,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06761 OB - 2018OB00062 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 28082018
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2018NS00008 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.668,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00067 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.668,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06814 OB - 2018OB00067 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 14092018
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2018NS00010 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.668,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00068 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.668,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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