CPF/CNPJ:
09263905000129
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0131724/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 04/06/2018 | 47.856,00 | 47.856,00 | 47.856,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
|
2018NE00045 | 04/06/2018 | 47.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00074 | 19/06/2018 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00074 | 19/06/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00074 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00074 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00075 | 19/06/2018 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00075 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL00075 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00075 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00076 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00076 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00076 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00076 | 19/06/2018 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00077 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00057 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.856,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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