CPF/CNPJ:
41385550000153
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PREVINCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
271708/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,7MM, EM METAL, PONTA CROMADA MINA GRAFITE NA EXPESSURA N. 0,7MM, COM TEXTURA 2B CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA MEDIA, EM CORES VARIADAS(JOGO), C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00092 | 19/11/2018 | 2.941,00 | 2.941,00 | 2.941,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LAPISEIRA PARA GRAFITE NUMERO 0,7MM, EM METAL, PONTA CROMADA MINA GRAFITE NA EXPESSURA N. 0,7MM, COM TEXTURA 2B CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA MEDIA, EM CORES VARIADAS(JOGO), C
|
2018NE00092 | 19/11/2018 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 06/12/2018 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 06/12/2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 06/12/2018 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00218 | 06/12/2018 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00219 | 06/12/2018 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00219 | 06/12/2018 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00219 | 06/12/2018 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00219 | 06/12/2018 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00220 | 06/12/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00220 | 06/12/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00220 | 06/12/2018 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00220 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.442,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00221 | 06/12/2018 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00098 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.941,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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