CPF/CNPJ:
01721446000178
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
SALVAMAR001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
151573/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OCULOS DE PROTECAO PLASTICO RIGIDO, PROTETOR FACIAL ACOPLADO ATRAVES DE SLOTS LATERAIS, AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFEC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 21/06/2018 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OCULOS DE PROTECAO PLASTICO RIGIDO, PROTETOR FACIAL ACOPLADO ATRAVES DE SLOTS LATERAIS, AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFEC
|
2018NE00020 | 21/06/2018 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00051 | 23/06/2018 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00051 | 23/06/2018 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00051 | 23/06/2018 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00051 | 23/06/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 23/06/2018 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 23/06/2018 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 23/06/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 23/06/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 23/06/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 23/06/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 23/06/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 23/06/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 23/06/2018 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 23/06/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00019 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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