CPF/CNPJ:
23030648000106
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
PRVC7BPMPIN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
105477/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA DESINFETANTE E ALVEJANTE, COM ECONOMICA, PARA PARA USO GERAL. ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00092 | 25/06/2018 | 4.999,70 | 4.999,70 | 4.999,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA DESINFETANTE E ALVEJANTE, COM ECONOMICA, PARA PARA USO GERAL. ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL
|
2018NE00092 | 25/06/2018 | 4.999,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 292,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 95,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00115 | 03/07/2018 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00116 | 03/07/2018 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00116 | 03/07/2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00116 | 03/07/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00116 | 03/07/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00117 | 03/07/2018 | 0,00 | 244,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00117 | 03/07/2018 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00117 | 03/07/2018 | 0,00 | 205,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00117 | 03/07/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00118 | 03/07/2018 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00118 | 03/07/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00118 | 03/07/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00118 | 03/07/2018 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00119 | 03/07/2018 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00119 | 03/07/2018 | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00119 | 03/07/2018 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00119 | 03/07/2018 | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00120 | 03/07/2018 | 0,00 | 28,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00120 | 03/07/2018 | 0,00 | 134,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00100 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.999,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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