CPF/CNPJ:
11242667000117
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
PRVC7BPMPIN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
100142/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SOLVENTE TIPO LIQUIDO, EMBALADO EM LATA, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS DIVERSA TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00053 | 23/04/2018 | 7.999,00 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLVENTE TIPO LIQUIDO, EMBALADO EM LATA, PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS DIVERSA TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS
|
2018NE00053 | 23/04/2018 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 27/04/2018 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 27/04/2018 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 27/04/2018 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00052 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 27/04/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 27/04/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00053 | 27/04/2018 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 27/04/2018 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 27/04/2018 | 0,00 | 162,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00054 | 27/04/2018 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00055 | 27/04/2018 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00055 | 27/04/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00055 | 27/04/2018 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00055 | 27/04/2018 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 27/04/2018 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 27/04/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 27/04/2018 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00056 | 27/04/2018 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 27/04/2018 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 27/04/2018 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 27/04/2018 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00057 | 27/04/2018 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00058 | 27/04/2018 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00058 | 27/04/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00058 | 27/04/2018 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00058 | 27/04/2018 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00051 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.999,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06441 OB - 2018OB00051 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04052018
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2018NS00006 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.999,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00055 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.999,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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