CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
272606/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01139 | 19/11/2018 | 128.921,83 | 128.921,83 | 128.921,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2018NE01139 | 19/11/2018 | 128.921,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01379 | 22/11/2018 | 0,00 | 17.584,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01379 | 22/11/2018 | 0,00 | 105.865,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01379 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.672,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01379 | 22/11/2018 | 0,00 | 3.799,05 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01031 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.921,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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