CPF/CNPJ:
70612900304
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
64775/18
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DAS ORQUIDEAS CASA 200 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080000
ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA A COORDENACAO DO PROED.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00354 | 23/03/2018 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA A COORDENACAO DO PROED.
|
2018NE00354 | 23/03/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00630 | 06/04/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06650139000167 - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00257 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02031 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 82,71 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02031 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02031 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02031 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.303,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02031 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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