CPF/CNPJ:
08228010000190
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
111200/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
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Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02006 | 19/07/2018 | 49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO
|
2018NE02006 | 19/07/2018 | 49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
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|
2018NE02114 | 31/07/2018 | -49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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