CPF/CNPJ:
83464751368
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
168069/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PORTUGAL 199 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010480
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 03/2018 - URE DE PRES. DUTRA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05171 | 01/08/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 03/2018 - URE DE PRES. DUTRA/MA
|
2018NE05171 | 01/08/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL07764 | 01/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB11034 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 563,81 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.297,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL10470 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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