CPF/CNPJ:
74806467391
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
247450/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 003/2018 - URE DE ROSARIO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09356 | 16/11/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 003/2018 - URE DE ROSARIO/MA
|
2018NE09356 | 16/11/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL14139 | 19/11/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB20250 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL16928 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.446,10 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL16928 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.553,90 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL16928 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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