CPF/CNPJ:
43578934372
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
230901/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO 'NA UNIDADE REGIONAL DE'EDUCACAO DE BALSAS,DE CONFORMIDADE COM RA 008/2018E DEMAIS EXPEDIENTES NOS'AUTOS. 8. PARCELA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08526 | 22/10/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO 'NA UNIDADE REGIONAL DE'EDUCACAO DE BALSAS,DE CONFORMIDADE COM RA 008/2018E DEMAIS EXPEDIENTES NOS'AUTOS. 8. PARCELA.
|
2018NE08526 | 22/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL12507 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB19284 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,52 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,35 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,44 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,84 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15713 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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