CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
47087/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER JET MX310, EMBA TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET P2055DN. TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1212 MFP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00606 | 30/05/2018 | 171.000,00 | 171.000,00 | 135.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER JET MX310, EMBA TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET P2055DN. TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1212 MFP.
|
2018NE00606 | 30/05/2018 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02669 | 27/07/2018 | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02669 | 27/07/2018 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02669 | 27/07/2018 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02669 | 27/07/2018 | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02670 | 27/07/2018 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02670 | 27/07/2018 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02670 | 27/07/2018 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02670 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02671 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02671 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02671 | 27/07/2018 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02671 | 27/07/2018 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02672 | 27/07/2018 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02672 | 27/07/2018 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02672 | 27/07/2018 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02672 | 27/07/2018 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04483 | 27/11/2018 | 0,00 | 27.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04483 | 27/11/2018 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01194 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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